(六)合同管理方面，相關單位已調整領導分工以及與控股公司的交易合同簽批權限，已修訂完善相關業務管理規范，進一步規范檔案資料管理。
(七)信息系統建設和運行方面，我公司已開展信息系統集中化規劃工作，逐步推進信息系統集中化建設。相關單位已對有關業務系統進行改造，對信息系統不兼容權限進行分離，加強對信息系統的監督控制。
我公司將以此次審計整改為契機，認真開展自查自糾，全面審視公司各方面工作，舉一反三，標本兼治，進一步完善制度設計、制度執行、監督檢查的閉環管理機制，不斷提升公司管理水平和風險防范能力，切實推進公司戰略轉型和持續健康發展。
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